预算公开表部门整体支出绩效目标

按照《预算法》有关规定，预算由预算收入和预算支出组成，政府的全部收入和支出都应当纳入预算，现将我部门有关情况作如下说明。 

一、基本职能及主要工作

  （一）宣传贯彻国家、省和州安全生产方针政策及法律法规等工作。 

（二）承担全县安全生产综合监督管理职责，指导协调和监督检查各乡镇人民政府和县直有关部门依法履行安全生产职责，具体实施安全生产综合目标管理和考核工作。定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调安全生产中的重大问题，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。 

（三）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 

（四）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。 

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

（六）负责组织全县安全生产重大活动，组织开展安全生产大检查和专项督查。综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。受县人民政府委托依法组织一般事故调查和结案工作。积极配合较大以上事故调查处理。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。 

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 

（八）负责组织全县安全生产宣传教育；组织特种作业人员（特种设备作业人员除外）复证、换证和新办证工作，负责安全生产管理人员的安全法律法规知识考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 

（九）负责监督全县安全生产检测检验工作，监督检查对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（法律、法规、规章和政策另有规定的除外）的检测检验。 

（十）负责全县安全生产行政执法工作。 

（十一）承担县政府安全生产委员会办公室的具体工作。 

（十二）承担县政府公布的有关安全生产行政审批事项。 

（十三）依照《中华人民共和国职业病防治法》和国务院规定的职责，负责全县用人单位职业卫生的监督管理工作。 

（十四）承办县政府交办的其他事项。 

 二、部门概况

    在职：行政：7人（实有7人，其中：正科实职4人，非领导主任科员2人，科员1人）        

事业参公：4人（实有1人） 

工勤：1人（实有3人）      

三、收支预算总体情况

    2019年小金县安全生产监督管理局收入预算总额为255.33万元，其中：当年财政拨款收入255.33万元，主要用于卫生健康支出11.65万元，社会保障和就业31.9万元，灾害防治及应急管理支出195.34万元，住房保障支出16.44万元。 

四、支出预算安排情况

    县安监局部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。  

基本支出，是用于保障县安监局机关正常运转，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

（一）灾害防治及应急管理支出195.34万元，其中：基本工资47万元，津贴补贴63.16万元，奖金3.9万元，其他社会保障缴费12.4万元，其他工资福利支出2.1万元，商品和服务支出21.1万元，办公费5.4万元，印刷费2万元，水费0.2万元，电费0.6万元，邮电费2万元，差旅费2万元，培训费0.5万元，公务接待费0.4万元，劳务费4万元，公务用车运行费4万元，对个人和家庭的补助6.15万元，奖励金0.03万元，其他对个人和家庭的补助支出14.4万元，委托业务费4万元，。 

（二）卫生健康支出11.65万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，其中：职工基本医疗保险缴费9.15万元，公务员医疗补助缴费2.5。

（三）住房保障支出16.44万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

（四）社会保障和就业31.9万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费22.8万元，职业年金缴费9.1万元， 

五、项目预算安排情况 

（一）安全监管监察专项经费15万元，主要用于贯彻落实党中央、国务院、省、州安全生产部署要求和习近平总书记、李克强总理等中央领导关于安全生产的重要指示批示精神，坚持以人为本、安全发展理念，不断健全完善安全生产责任体系，扎实开展安全生产大检查、专项整治行动，大力推动标准化建设、广泛深入开展安全生产宣传教育活动，严格落实“三张清单”和三个最严格制度，全县安全生产形势持续保持平稳向好态势。 

（二）安全生产目标考评先进单位14.4万元，主要是贯彻落实中央、省、州关于加强安全生产管理工作的部署要求，以“平安小金”建设为总抓手，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，进一步规范各乡镇、各部门安全生产工作的管理；明确安全职责，加强标准化建设；深入开展安全检查，及时整治安全隐患。 

（三）安全隐患排查项目15万元，主要是用于贯彻落实中省州县安全生产工作会议、文件精神，制定并实施年度安全生产工作计划；每月召开一次安全生产工作例会、每季度召开一次县安委会全会、每季度组织一次安全生产综合检查督查；完善“两化”体系建设，促进隐患治理制度化规范化，加大对各地各部门“两化”工作的督促指导；积极开展烟花爆竹、危险化学品、职业卫生专项整治，严厉打击非法违法建设生产经营行为；开展安全生产“大宣传、大排查、大整治、大督办”工作，开展隐患排查整治，实行每周一报每月一通报；扎实开展“安全生产月”、职业病防治宣传周、全省安全生产知识竞赛等宣传活动；服务项目建设，指导新、改、扩建项目完成安全设施“三同时”审批手续；组织开展应急救援综合演练不少于一次，督促企业编制事故应急预案并开展应急演练；参与招商引资，完成县委县政府下达的中心工作任务。 

六、较2018年预算情况比较 

较2018年预算收支216.85万元增加38.46万元，主要原因为2019年我局人员增加相应的支出费用增加。 

七、机关运行经费情况（基本支出） 

2019年小金县安全生产监督管理局卫生健康支出11.64万元、社会保障和就业31.9万元、灾害防治及应急管理支出195.34万元、住房保障支出16.43万元，其中办公费5.4万元、公务接待费0.4万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、培训费0.5万元、公务用车运行维护费4万元。 

八、采购情况 

2019年我局暂无采购。 

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门不含绩效评价重点项目，在2019年预算执行中将严格按照要求开展2019年绩效管理工作。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我部门资产总计账面数为114.18万元。

  十一、名词解释 

一般公共预算收入：包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括国有资产经营收益、专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、其他收入等。 

一般公共预算支出：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。 

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出； 

国防支出：反映政府用于国防方面的支出； 

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出； 

教育支出：反映政府教育事务的支出； 

科学技术支出：反映科学技术方面的支出； 

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出； 

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出； 

卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出； 

节能环保支出：反映政府节能环保支出； 

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出； 

农林水支出：反映政府农林水事务支出； 

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出； 

资源勘探和信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出； 

商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出； 

国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出； 

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出； 

粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出； 

预备费：反映预算中安排的预备费； 

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出； 

债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出； 

债务付息支出：反映用于归还政府债务利息所发生的支出。 

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出； 

印刷费：反映单位的印刷费支出； 

咨询费：反映单位咨询方面的支出； 

手续费：反映单位支付的各类手续费支出； 

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出； 

电费：反映单位的电费支出； 

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等； 

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。 

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，积极按规定提取的修购基金。 

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。 

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。