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小金县森林公安局2017年部门决算公开编制情况说明

来源:小金县政府信息公开工作办公室 更新时间: 2018-09-14 

        

   一、基本职能及主要工作   

   小金县森林公安局是小金县的政府组成部门。2017年主要工作是: 贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《治安管理处罚法》、《刑法》、《刑事诉讼法》等法律法规和党的方针政策;负责全县森林公安工作和森林公安队伍的管理指挥。打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动,保护本辖区森林资源安全依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。深入村寨广泛宣传保护森林资源的法律法规,确保林区社会治安秩序稳定。     

   二、部门概况  

    小金县森林公安局成立于2009年,为独立核算机构,无二级预算单位。下设局办公室、刑侦治安大队,政工法制科、四姑娘山派出所、夹金山派出所、两河口派出所、汗牛派出所。    

   三、收支决算总体情况说明    

  2017年森林公安局本年收入合计581.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入581.47万元,占100%。  

  2017年森林公安局本年支出合计578.88万元,其中:基本支出562.51万元,占97.17%;项目支出16.37万元,占2.83%。  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收、支总计589.48万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少54.78万元,下降8.5%。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出578.88万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少57.37万元,下降9.02%。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出578.88万元,主要用于以下方面:农林水支出442.66万元,占76.47%;社会保障和就业支出67.20万元,占11.61%;医疗卫生支出21.01万元,占3.63%;住房保障支出31.65万元,占5.47%;节能环保支出16.37万元,占2.83%.

                                                                 万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

 

合计 

578.88 

562.51 

16.37 

208 

社会保障和就业支出 

67.20 

67.20 

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

21.01 

21.01 

  

211 

节能环保支出 

16.37 

  

16.37 

213 

农林水支出 

442.66 

442.66 

  

221 

住房保障支出 

31.65 

31.65 

  

    

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.林业执法与监督2130213: 支出决算为442.66万元,完成预算98.01%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

  2.社会保障和就业20805: 支出决算为67.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

  3.医疗卫生与计划生育21011:支出决算为21.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平 

  4、政策性社会性支出补助2110503:支出决算为16.37万元,完成预算90.94%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

  5、住房公积金2210201:支出决算为:31.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

 万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

类款项 

合计 

578.88 

562.51 

16.37 

208 

社会保障和就业支出 

67.20 

67.20 

  

20805 

行政事业单位离退休 

67.20 

67.20 

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

48.00 

48.00 

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

19.20 

19.20 

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

21.01 

21.01 

  

21011 

行政事业单位医疗 

21.01 

21.01 

  

2101101 

行政单位医疗 

21.01 

21.01 

  

211 

节能环保支出 

16.37 

  

16.37 

21105 

天然林保护 

16.37 

  

16.37 

2110503 

政策性社会性支出补助 

16.37 

  

16.37 

213 

农林水支出 

442.66 

442.66 

  

21302 

林业 

442.66 

442.66 

  

2130213 

林业执法与监督 

442.66 

442.66 

  

221 

住房保障支出 

31.65 

31.65 

  

22102 

住房改革支出 

31.65 

31.65 

  

2210201 

住房公积金 

31.65 

31.65 

  

    

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出562.5万元,其中: 

  人员经费444.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  公用经费117.77万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、被装购置费、其他商品和服务支出。  

   万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

405.5 

302 

商品和服务支出 

117.77 

30101 

基本工资 

90.13 

30201 

办公费 

11.82 

30102 

津贴补贴 

187.21 

30204 

手续费 

0.13 

30103 

奖金 

7.25 

30206 

电费 

2.51 

30104 

其他社会保障缴费 

30.18 

30207 

邮电费 

3.72 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

48 

30211 

差旅费 

18.79 

30109 

职业年金缴费 

19.20 

30213 

维修(护)费 

4.55 

30199 

其他工资福利支出 

23.54 

30216 

培训费 

1.54 

301 

对个人和家庭的补助 

39.23 

30217 

公务接待费 

1.05 

30305 

生活补助 

0.5 

30224 

被装购置费 

4.38 

30309 

奖励金 

6.14 

30226 

劳务费 

12.22 

30311 

住房公积金 

31.65 

30227 

委托业务费 

0.2 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.94 

30231 

公务用车运行维护费 

25.26 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

31.61 

人员经费合计 

444.73 

公用经费合计 

117.77 

    

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算31.98万元,占96.82%;公务接待费支出决算1.05万元,占3.18%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出31.98万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车5辆、越野车1辆。 

  公务用车运行维护费支出31.98万元。主要用于(打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动,保护本辖区森林资源安全依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。深入村寨广泛宣传保护森林及野生动植物资源的法律法规等)等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。 

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.63万元,下降12.66%。主要原因是厉行节约。 

  3.公务接待费支出1.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次,210人次(不包括陪同人员),共计支出1.05万元,具体内容包括:(开展业务活动开支的住宿费、用餐费等金额1.05万元)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

  公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元,下降2.01%。主要原因是厉行节约。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度,森林公安局机关运行经费支出117.77万元,比2016年减少4.16万元,下降3.41%。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度,森林公安局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,森林公安局共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况 

  绩效目标管理情况:按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:本科目核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  3.经营收入:本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:事业单位本科目核算事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入;行政单位本科核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  10.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。 

  11.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

  12.教育支出:反映政府教育事业支出。 

  13.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。 

  14.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

  15.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  16.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  17.节能环保支出:反映政府节能环保支出。 

  18.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。 

  19.农林水支出:反映政府农林水事务支出。 

  20.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。 

  21.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

  22.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。 

  23.金融支出:反映金融方面的支出。 

  24.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

  25.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  26.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。 

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

 

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