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小金县防震减灾局2017年部门决算公开编制情况说明

来源:小金县政府信息公开工作办公室 更新时间: 2018-09-13 

  一、基本职能及主要工作 

  负责本地区的地震监测和前兆数据上报。 

   (一)贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准,组织起草与之配套的地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿,依法监督检查全县防震减灾工作。   

  (二)会同有关部门编制全县防震减灾规划;拟定地震应急预案,建立地震应急预案备案制度,指导全县地震灾害预测预防,研究提出地震灾区重建防震规划意见。    

  (三)管理全县地震监测预报工作,制定本县地震监测预报方案、短期和临震预报方案,建立震情跟踪会商制度并组织实施;组织全县震情会商和区域性联防活动,提出地震预报意见和对策措施并组织实施。   

  (四)负责全县地震监测台网、信息和地震应急指挥系统规划建设,进行震前宏微观异常情况核实及地震分析预报。   

  (五)承担县政府抗震救灾指挥部办事机构职责,向县政府和上级地震部门速报震情灾情,组织地震灾害调查与损失评估,向县政府提出破坏性地震发生后快速反应措施建议。    

  (六)拟定地震事业和科技发展规划,编制年度计划和实施方案并组织实施,组织地震科研活动和科技成果开发应用与推广,组织协调地震应急、救助技术和装备研究开发与推广应用。   

  (七)会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育工作,组织群众性地震测报活动,普及防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识。  

  二、部门概况 

  小金县防震减灾局成立于1973年(2008年前为小金县人民政府地震办公室),独立核算机构1个。人员概况:编制数5,实有人数5。。在岗职工5,其中领导职数2人(局长1名、副局长1名),班子成员2人。下设办公室和震害防御股两个股室。现有数字化地震观测点一个,地下水位观测点一个。 

  三、收支决算总体情况说明 

  2017年防震减灾局收入总额为116.24万元,其中:当年财政拨款收入111.27万元,其他收入0万元,上年结转收入4.97万元。相应安排支出116.24万元,其中:一般公共服务78.32万元,社会保障和就业15.89万元,医疗卫生  3.87万元,住房保障7.22万元,专项业务支出10.94万元。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收、支总计116.24万元,其中上年结转4.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加11.73万元,增长11%。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出116.24万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加11.73万元,增长11%。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出116.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出78.32万元,占70%;社会保障和就业支出15.89万元,占12%;医疗卫生支出3.87万元,占3%;住房保障支出7.22万元,占6%;专项业务支出10.94万元,,9%. 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.社会保障和就业支出20805: 支出决算为15.89万元,完成预算100%。 

  2.医疗卫生与计划生育支出21011:支出决算为3.87万元,完成预算100%。 

  4.地震事务22004:支出决算为89.26万元,完成预算100%。 

  5.住房保障支出2101101:支出决算为7.22万元,完成预算100%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105.29万元,其中: 

  人员经费91.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  

 公用经费13.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算100%。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,具体情况如下: 

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。 

  3.公务接待费支出0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,15人次(不包括陪同人员),共计支出0.08万元,具体内容包括:餐饮费0.08万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

  公务接待费支出决算与2016年相同,无增长变化。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度,小金县防震减灾局机关运行经费支出13.38万元,比2016年减少8.77万元。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度,政府采购支出总额4.97万元,其中:政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于防震减灾知识宣传画册。授予中小企业合同金额4.97万元,占政府采购支出总额的100%。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,防震减灾局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况 

  绩效目标管理情况:按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金10万元,覆盖率达到100%。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:本科目核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  3.经营收入:本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:事业单位本科目核算事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入;行政单位本科核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  10.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。 

  11.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

  12.教育支出:反映政府教育事业支出。 

  13.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。 

  14.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

  15.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  16.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  17.节能环保支出:反映政府节能环保支出。 

  18.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。 

  19.农林水支出:反映政府农林水事务支出。 

  20.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。 

  21.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

  22.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。 

  23.金融支出:反映金融方面的支出。 

  24.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

  25.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  26.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。 

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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