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小金县人民政府关于2018年上半年财政预算执行情况的报告

来源:小金县政府信息公开工作办公室 更新时间: 2018-08-31 

小金县人民政府关于

2018年上半年财政预算执行情况的报告

(2018年8月27日在小金县第十四届人大常委会第十二次会议上)

小金县政协副主席、财政局局长   王勇

 

主任、各位副主任、各位委员:

2018年上半年,县政府在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的法律监督下,面对各种复杂局面,主动作为,奋力为小金县经济社会发展和夺取脱贫攻坚战胜利而努力奋斗。现就我县2018年上半年财政工作几个方面的情况报告如下,请予审议。

一、一般公共预算执行情况

一是收入执行情况。上半年,地方一般公共预算收入完成3800万元,完成年初预算数的50.75%,同比增加265万元,增长7.50%。其中,税收收入完成2257万元,同比增长478万元,增长26.87%;非税收入完成1543万元,同比减少213万元,下降12.13%。税收收入中,增值税1098万元;企业所得税279万元;个人所得税189万元;资源税91万元;城建税70万元;房产税81万元;印花税62万元;城镇土地使用税20万元;土地增值税1万元;车船税50万元;耕地占用税230万元;契税82万元;环境保护税4万元。非税收入中,专项收入583万元;行政事业性收费收入46万元;罚没收入312万元;国有资源(资产)有偿使用收入596万元;政府住房基金收入6万元。

二是支出执行情况。小金县第十四届人民代表大会第二次会议批准一般公共预算支出68399万元,执行中发生变动:上级财政增加我县各类转移支付补助收入50038万元(其中:一般性转移支付收入26437万元、专项转移支付收入23601万元),安排上年结转结余248万元,共计调增50286万元,全县一般公共预算支出相应调增为118685万元。上半年,一般公共预算支出完成69880万元,同比增加1421万元,增长2.08%;债务还本支出1894万元。一般公共预算支出中:

一般公共服务支出7863万元,同比增长5.23 %。具体为:人大事务241万元(行政运行219万元、人大会议1万元、代表工作5万元、其他人大事务支出16万元);政协事务263万元(行政运行261万元、政协会议1万元、委员视察1万元);政府办公室及相关机构事务3907万元(行政运行3712万元、信访事务80万元、事业运行108万元、其他政府办公室及相关机构事务支出7万元);发展与改革事务248万元(行政运行225万元、物价管理23万元);统计信息事务97万元(行政运行97万元);财政事务448万元(行政运行395万元、其他财政事务支出53万元);税收事务50万元(行政运行50万元);审计事务98万元(行政运行98万元);人力资源事务563万元(行政运行537万元、军队转业干部安置6万元、其他人力资源事务支出20万元);纪律监察事务206万元(行政运行202万元、      大案要案查处4万元);工商行政管理事务365万元(行政运行365万元);质量技术监督与检验检疫事务2万元(其他质量技术监督与检验检疫事务支出2万元);宗教事务70万元(行政运行69万元、其他宗教事务支出1万元);档案事务49万元(行政运行49万元);民主党派及工商联事务22万元(行政运行22万元);群众团体事务168万元(行政运行143万元、一般行政管理事务6万元、其他群众团体事务支出19万元);党委办公室及相关机构事务427万元(行政运行427万元);组织事务237万元(行政运行201万元、其他组织事务支出36万元);宣传事务132万元(行政运行130万元、其他宣传事务支出2万元);统战事务189万元(行政运行188万元、其他统战事务支出1万元);其他共产党事务支出81万元(行政运行57万元、事业运行24万元)。

国防支出29万元,同比下降53.23%。具体为:国防动员29万元(民兵29万元)。

公共安全支出3449万元,同比增长35.79 %。具体为:武装警察100万元(消防100万元);公安2037万元(行政运行1516万元、一般行政管理事务495万元、其他公安支出26万元);检察293万元(行政运行270万元、一般行政管理事务23万元);法院618万元(行政运行517万元、一般行政管理事务101万元);司法242万元(行政运行242万元);其他公共安全支出159万元 (其他公共安全支出159万元)。

教育支出8150万元,同比下降15.02 %。具体为:教育管理事务2050万元(行政运行2050万元);普通教育5966万元(学前教育497万元,小学教育3381万元、初中教育1474万元、高中教育601万元、高等教育13万元);特殊教育65万元      (特殊学校教育65万元);进修及培训69万元(干部教育69万元);

科学技术支出121万元,同比下降27.11%。具体为:科学技术管理事务119万元(行政运行119万元);技术研究与开发1万元(应用技术研究与开发1万元);科学技术普及1万元      (科普活动1万元)。

文化体育与传媒支出778万元,同比下降11.49%。具体为:文化241万元(群众文化66万元、其他文化支出175万元);文物6万元(博物馆6万元);体育164万元(体育场馆14万元、群众体育150万元);新闻出版广播影视120万元(电视101万元、其他新闻出版广播影视支出19万元);其他文化体育与传媒支出247万元(其他文化体育与传媒支出247万元)。

社会保障和就业支出7926万元,同比下降3.12%。具体为:人力资源和社会保障管理事务233万元(行政运行5万元、社会保险经办机构228万元);民政管理事务231万元(行政运行145万元、基层政权和社区建设15万元、其他民政管理事务支出71万元);行政事业单位离退休2518万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出1794万元、机关事业单位职业年金缴费支出723万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助1万元);就业补助340万元(其他就业补助支出340万元);抚恤81万元(在乡复员、退伍军人生活补助81万元);社会福利84万元(儿童福利6万元、老年福利30万元、社会福利事业单位32万元、 其他社会福利支出16万元);残疾人事业192万元(行政运行29万元、残疾人生活和护理补贴107万元、其他残疾人事业支出56万元);红十字事业27万元(行政运行27万元);最低生活保障3007万元(城市最低生活保障金支出1229万元、农村最低生活保障金支出1778万元);临时救助44万元(临时救助支出44万元);特困人员救助供养114万元(农村特困人员救助供养支出114万元);其他生活救助1万元(其他城市生活救助1万元);财政对基本养老保险基金的补助1043万元      (财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1043万元);其他社会保障和就业支出11万元(其他社会保障和就业支出11万元)。

医疗卫生与计划生育支出4768万元,同比增长22.35%。具体为:医疗卫生与计划生育管理事务785万元(行政运行783万元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2万元);公立医院843万元(综合医院641万元、中医(民族)医院194万元、其他公立医院支出8万元);基层医疗卫生机构445万元(乡镇卫生院402万元、其他基层医疗卫生机构支出43万元);公共卫生617万元(疾病预防控制机构139万元、卫生监督机构26万元、妇幼保健机构156万元、基本公共卫生服务295万元、重大公共卫生专项1万元);计划生育事务93万元(计划生育服务63万元、其他计划生育事务支出30万元);行政事业单位医疗1552万元(行政单位医疗705万元、事业单位医疗563万元、公务员医疗补助284万元);财政对基本医疗保险基金的补助328万元(财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助328万元);医疗救助23万元(城乡医疗救助23万元);其他医疗卫生与计划生育支出82万元(其他医疗卫生与计划生育支出82万元)。

节能环保支出956万元,同比下降26.23%。具体为:环境保护管理事务123万元(行政运行123万元);环境监测与监察1万元(其他环境监测与监察支出1万元);天然林保护98万元(森林管护80万元、社会保险补助18万元);其他节能环保支出734万元(其他节能环保支出734万元)。

城乡社区支出2617万元,同比下降60.87 %。具体为:城乡社区管理事务350万元(行政运行234万元、城管执法116万元);城乡社区公共设施1511万元(小城镇基础设施建设150万元、其他城乡社区公共设施支出1361万元);其他城乡社区支出756万元(其他城乡社区支出756万元)。

农林水支出24933万元,同比增长39.27%。具体为:农业3381万元(行政运行549万元、事业运行957万元、防灾救灾100万元、农业组织化与产业化经营53万元、农业资源保护修复与利用808万元、农村道路建设28万元、对高校毕业生到基层任职补助24万元、其他农业支出862万元);林业3865万元(行政运行440万元、林业事业机构98万元、森林资源管理106万元、森林生态效益补偿2950万元、林业执法与监督263万元、林业防灾减灾1万元、其他林业支出7万元);水利2964万元(行政运行104万元、水利工程建设15万元、水土保持16万元、防汛246万元、农田水利151万元、农村人畜饮水43万元、其他水利支出2389万元);扶贫10377万元(行政运行151万元、农村基础设施建设1846万元、生产发展4793万元、社会发展32万元、扶贫贷款奖补和贴息67万元、其他扶贫支出3488万元);农村综合改革1445万元(对村民委员会和村党支部的补助445万元、对村集体经济组织的补助1000万元);普惠金融发展支出7万元(农业保险保费补贴7万元);其他农林水事务支出2894万元(其他农林水事务支出2894万元)。

交通运输支出2347万元,同比下降58.95%。具体为:公路水路运输1555万元(行政运行124万元、公路建设1431万元);成品油价格改革对交通运输的补贴163万元(对城市公交的补贴6万元、对出租车的补贴157万元);车辆购置税支出629万元(车辆购置税用于公路等基础设施建设支出512万元、车辆购置税用于农村公路建设支出117万元)。

资源勘探信息等支出149万元,同比增长47.52%。具体为:安全生产监管144万元(行政运行85万元、安全监管监察专项5万元、其他安全生产监管支出54万元);其他资源勘探信息等支出5万元(其他资源勘探信息等支出5万元)。

商业服务业等支出505万元,同比下降47.23 %。具体为:商业流通事务64万元(行政运行64万元);旅游业管理与服务支出201万元(行政运行147万元、其他旅游业管理与服务支出54万元);其他商业服务业等支出240万元(其他商业服务业等支出240万元)。

国土海洋气象等支出554万元,同比增长21.49 %。具体为:  国土资源事务468万元(行政运行100万元、地质灾害防治368万元);地震事务40万元(行政运行40万元);气象事务5万元(其他气象事务支出5万元);其他国土海洋气象等支出41万元(其他国土海洋气象等支出41万元)。

住房保障支出3998万元,同比增长139.26%。具体为:保障性安居工程支出1872万元(农村危房改造1848万元、其他保障性安居工程支出24万元);住房改革支出2126万元(住房公积金2126万元);

粮油物资储备支出67万元,同比下降9.46%。具体为:粮油事务53万元(行政运行26万元、其他粮油事务支出27万元);粮油储备14万元(其他粮油储备支出14万元)。

其他支出670万元,同比增长81.57%。

二、政府性基金预算收支执行情况

上半年,本级政府性基金预算收入完成-173万元(其中:缴纳新增建设用地土地有偿使用费-180万元、城市基础设施配套费收入7万元)。收到上级政府性基金转移性收入2464万元(其中:2018年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金2000万元、2018年医疗补助资金3万元、2018年体育发展专项资金(第一批)135万元、2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金60万元、2018年1至3月大中型水库移民后期扶持资金1万元、大中型水库移民后期扶持资金100万元、2018年乡镇便民服务中心项目资金99万元、2017年旅游发展基金补助地方项目资金3万元、2018年体育发展专项资金(第二批)20万元、2018年省级财政社区建设及其他民政事业补助资金42万元、2018年4至6月大中型水库移民后期扶持资金1万元)。支出完成1122万元(其中:移民补助1万元、用于体育事业的彩票公益金支出3万元、用于教育事业的彩票公益金支出6万元、用于扶贫的彩票公益金支出1109万元、 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出3万元)。

三、社会保险基金预算执行情况

2018年城乡居民养老保险基金期初余额3824.23万元,城乡居民养老保险基金收入年初预算数1646.69万元,上半年,实际完成收入数为1155.41万元;支出年初预算1173.56万元,上半年,实际完成支出572.84万元。期末滚存结余4406.8万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2018年我县国有资本经营预算编制国有资本经营预算转移支付收入94.5万元,相应编制预算支出94.5万元。截止2018年6月底,尚未收到上级转移支付收入,相应国有资本经营预算未实现支出。

五、政府性债务情况

小金县2018年年初政府性债务余额为18844.51万元(其中:地方政府债务为16394.9万元、地方政府或有债务为2449.61万元)。

2018年1-6月小金县新增置换债券为1894万元(其中:2018年四川省政府一般债券(一期)397万元、2018年四川省政府一般债券(二期)389万元、2018年四川省政府一般债券(三期)554万元、2018年四川省政府一般债券(期)554万元

2018年1-6月政府性债务减少1894万元,全部为政府性债务,无或有债务。小金县2018年6月末政府性债务余额18844.51万元(其中:政府性债务为16394.9万元、政府或有债务为2449.61万元)。

六、存量资金使用情况

2017年底,我县存量资金为22988.24万元,按照“盘活存量,用好增量”的要求,截至到2018年上半年,我县用存量资金安排支出项目457个(其中:2018年新安排项目300个、安排往年项目157个),涉及资金9089万元(其中:2018年新安排项目涉及资金4694万元、安排往年项目涉及资金4395万元),实现支出4649.23万元,存量资金余额18339.01万元。

主任、各位副主任、各位委员:虽然2018年上半年财政预算执行情况较为良好,较好的完成收入和支出任务,但是收入结构不合理、收入质量不高的情况依然存在,收支矛盾依然较为突出。下一步,县政府将继续在县委的领导下,在县人大及常委会的法律监督下,针对存在的困难和问题,继续采取积极措施,强化收入征管,加大税收稽查力度,堵塞“跑、冒、滴、漏”,做到应收尽收,继续努力提高税收收入比例,同时对非税收入加强管理,进一步优化收入结构、提高收入质量。此外,我们还要继续严格预算执行,加强资金管理,为全县经济和社会又好又快发展、为小金县脱贫攻坚取得最后的胜利奠定坚实基础。

谢谢大家。

 

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