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小金县发展改革和经济商务信息化局2018年部门预算信息公开编制的说明

来源: 更新时间: 2018-01-26 

   

  按照《预算法》有关规定,预算由预算收入和预算支出组成,政府的全部收入和支出都应当纳入预算,现将我部门有关情况作如下说明。 

   一、基本职能及主要工作
    小金县发展改革和经济商务信息化局是承担着全县国民经济宏观调控管理、各项战略性规划编报、投资项目管理申报衔接、招投标监管、以工代赈项目实施监管及在建水电站管理、商贸管理、招商引资等主要工作任务,是小金县县人民政府的政府组成部门。根据县委、县政府对全县工作的总体部署,2018年发改经信局重点工作是:承担《小金县国民经济和社会发展第十三个五年战略规划》的实施;《小金县2017年国民经济和社会发展年度计划》、《小金县2018年政府性投资项目建议计划》、《小金县2018年以工代赈项目建议计划》的编报任务;全县政府性投资项目、招商引资项目申报衔接、资金争取落实、商贸管理和精准扶贫工作等工作。 

   二、部门概况
    机构改革整合后,小金县发改经信局属行政预算单位,具有管理参照公务员法管理的事业单位2个即:小金县物价局、粮食局两个正科级参公事业机构(但财务独立核算)。发改经信局核定编制31名(行政编制20名、行政工勤3名、事业编制8名,现有28人,其中:18名公务员、3名工勤人员,7名事业人员;退休人员14名、享受遗属补助人员4名     

  三、收支预算总体情况
    2018年小金县发改经信局部门收入预算总额为402.859万元,其中:当年财政拨款收入402.859万元。相应安排支出预算402.859万元,其中: 

   一般公共服务支出280.031万元; 

  社会保障和就业65.823万元; 

  医疗卫生22.576万元; 

  资源勘探电力信息等事务0.001万元 

  住房保障支出34.428万元。 

  四、支出预算安排情况 

  发改经信局单位部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及为全县申报衔接项目和战略性规划编制等相关工作。相应安排部门支出预算总共为402.859万元,主要用于:局机关、单位的人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等方面支出。 

  (一) 基本支出,是用于局机关、单位的人员工资、日常运转的支出为402.855万元(工资福利支出374.199万元商品服务支出24.650万元、对个人和家庭的补助支出4.006万元)。 

  基本支出按支出功能分类类级科目具体预算情况是: 

  1. 一般公共服务支出280.028万元。其中:发展与改革事务280.028万元(2010401科目行政运行280.028万元);主要用于局机关人员工资、退休人员补助及保障单位日常公用等支出。    

   2.社会保障和就业支出65.823万元。其中:行政事业单位离退休65.823万元(2080505科目机关事业单位养老保险缴费支出47.026万元、2080506机关事业单位职业年金保险缴费支出18.79万元、2080507对机关事业单位养老保险基金的补助0.007万元);主要用于机关人员养老、年金缴费。 

  3.医疗卫生和计划生育支出22.576万元。其中:行政事业单位医疗22.576万元(2101101科目行政单位医疗16.837万元、2101103公务员医疗补助5.739万元);主要用于机关人员医疗及公务员医疗补助支出。 

  4.住房保障支出34.428万元。其中:2210201科目住房公积金34.428万元,主要用于机关人员住房公积金支出。 

  (二)项目支出,是用于招商引资、其他发展改革事务支出的支出2018年预算0.004万元,具体预算情况: 

  1.发展与改革事务0.002万元,其中:2010499科目其他发展改革事务支出0.002万元; 

  2.商贸事务0.001万元,其中:2011308科目招商引资0.001万元; 

  3.资源勘探信息支出0.001万元,其中:2150899科目其他支持中小企业发展和管理支出0.001万元。 

  五、较2017年预算情况比较 

  2017年预算收支351.46万元增加51.399万元,增长14.62%,主要原因为2018预算了新调2名行政、2名事业人员的行政运行费。。 

  六、机关运行经费情况(基本支出) 

  机关运行经费24.650万元,其中:办公费4.744万元,印刷费0.3万元,水费0.3万元,手续费0.05万元,电费0.8万元,邮电费2.8万元,差旅费9万元,维修费0.4万元,培训费0.5万元,公务接待费0.406万元,劳务费1万元,公务车运行费4.35万元。 

  七、采购情况 

  政府采购。 

  八、名词解释 

  一般公共预算收入:包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括国有资产经营收益、专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、其他收入等。 

  一般公共预算支出:是指通过一般预算收入统筹安排的支出。 

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出; 

  国防支出:反映政府用于国防方面的支出; 

  公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出; 

  教育支出:反映政府教育事务的支出; 

  科学技术支出:反映科学技术方面的支出; 

  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出; 

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出; 

  医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出; 

  节能环保支出:反映政府节能环保支出; 

  城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出; 

  农林水支出:反映政府农林水事务支出; 

  交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出; 

  资源勘探和信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出; 

  商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出; 

  国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出; 

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出; 

  粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出; 

  预备费:反映预算中安排的预备费; 

  其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出; 

  债务还本支出:反映归还债务本金所发生的支出; 

  债务付息支出:反映用于归还政府债务利息所发生的支出。 

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出; 

  印刷费:反映单位的印刷费支出; 

  咨询费:反映单位咨询方面的支出; 

  手续费:反映单位支付的各类手续费支出; 

  水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出; 

  电费:反映单位的电费支出; 

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等; 

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。 

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,积极按规定提取的修购基金。 

  租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

  公务接待费:反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

  被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。 

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。 

  委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。 

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。 

  三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费,公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费:反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费:反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

    

    

    

    

请你注意

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