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中共小金县委县人民政府督查室2018年部门预算信息公开编制的说明

来源: 更新时间: 2018-01-25 

   

  按照《预算法》有关规定,预算由预算收入和预算支出组成,政府的全部收入和支出都应当纳入预算,现将我部门有关情况作如下说明。 

   一、基本职能及主要工作
   (一)基本情况。 

  1.主要职能。 

  1)负责党中央、国务院方针、政策和重要部署贯彻落实情况的督查。 

  2)负责上级党委、政府和县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办。 

  3)负责上级党委、政府和县委、县政府领导同志重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项落实情况的督查。 

  4)负责省委、省政府交办督办事项和州委、州政府下达重点督办事项、临时交办督办事项及县委、县政府交办督办事项、重要工作督办事项落实情况的督查督办。 

  5)负责州委、州政府下达目标的分解、落实、检查、考核工作。 

  6)负责县委、县政府重要工作目标,县级部门工作目标的制定、审核、下达、检查、考核、奖励工作;负责县级部门获奖审定、奖励承办工作;负责县委、县政府领导临时交办、要求纳入目标考核的工作目标的分解、下达、检查、考核工作。 

  7)负责本级或上一级人大代表、政协委员提出的需要由县委、县政府办理的人大代表建议、政协提案和县人大、县政协的相关联络工作。 

   二、部门概况
     县委、县政府督查室(目标办)为正科级机构,挂靠县委办公室,核定行政编制6名,机关工勤编制1名,核定科级领导职数2名,设主任1名,副主任1名,内设3个科室,综合科、目标科、督查科,核定股级领导职数3名。 

  我室从年初实有行政人数7名,到2017年6月调出1名行政人员,现实有6名工作人员。 

  三、收支预算总体情况
    2018年小金县委县政府督查室门收入预算总额为107.5438万元,其中:当年财政拨款收入107.5438万元。相应安排支出预算107.5438万元,其中:工资性支出55.6366万元;基本商品和服务支出14.7;专项公用经费10万元;机关事业单位基本养老保险9.3041;机关事业单位职业年金缴费支出3.7217万元;住房公积金7.9584万元;行政单位医疗3.3619万元;失业保险支出0.0355万元;奖励金0.0204万元;工伤保险支出0.2402万元;公务员医疗补助0.7144万元;残保金0.8906万元;其他对个人和家庭补助0.96万元。 

  四、支出预算安排情况
    2018年小金县委县人民政府督查室预算安排支出主要用于我单位机构正常运转,完成日常工作及重点督查、专项督查、目标考核等工作任务。 

  基本支出107.5438,主要主要用于我室在岗工作人员基本工资、津补贴和奖励金的发放;单位职工养老保险、失业保险、医保、职业年金的支出;及重点项目、专项督查的工作经费。 

  五、较2017年预算情况比较 

  2017年预算收支114.93万元减少7.39万元,降低(或增长)6%,主要原因为厉行节约和人员的减少。 

  六、机关运行经费情况(基本支出) 

  办公费5.76万元,印刷费0.756万元,水费0.2万元,电费0.2万元,邮电费1.44万元,差旅费4.5万元,维护费0.5万元,公务接待费0.2940,公务用车运行维护费1.05万元。 

  七、采购情况 

  我室2018年未编政府采购预算。 

  八、名词解释 

  一般公共预算收入:包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括国有资产经营收益、专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、其他收入等。 

  一般公共预算支出:是指通过一般预算收入统筹安排的支出。 

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出; 

  国防支出:反映政府用于国防方面的支出; 

  公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出; 

  教育支出:反映政府教育事务的支出; 

  科学技术支出:反映科学技术方面的支出; 

  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出; 

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出; 

  医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出; 

  节能环保支出:反映政府节能环保支出; 

  城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出; 

  农林水支出:反映政府农林水事务支出; 

  交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出; 

  资源勘探和信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出; 

  商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出; 

  国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出; 

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出; 

  粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出; 

  预备费:反映预算中安排的预备费; 

  其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出; 

  债务还本支出:反映归还债务本金所发生的支出; 

  债务付息支出:反映用于归还政府债务利息所发生的支出。 

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出; 

  印刷费:反映单位的印刷费支出; 

  咨询费:反映单位咨询方面的支出; 

  手续费:反映单位支付的各类手续费支出; 

  水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出; 

  电费:反映单位的电费支出; 

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等; 

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。 

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,积极按规定提取的修购基金。 

  租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

  公务接待费:反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

  被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。 

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。 

  委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。 

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。 

  三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费,公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费:反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费:反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

    

    

    

    

    

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