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小金县总工会2016年部门决算公开的说明

来源:小金县政府信息公开工作办公室 更新时间: 2017-09-27 

        

小金县总工会按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

 工会是党委组成部门。工会的基本职能是维护职工的合法权益。代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。2016年工会进一步强化工会“困难职工帮扶、救助”工作,在开展困难职工帮扶、救助工作中将以“问题为导向,以需要为牵引”。积极探索机关事业单位困难职工深度帮扶机制、困难职工救助基金等工作,强化并打响工会在困难职工帮扶的品牌。

二、部门概况

  小金县总工会属一级行政预算单位。

  三、收支决算总体情况

2016年小金县总工会收入决算总额为250.04万元,较上年减少2.03%其中:当年财政拨款收入250.04万元。相应安排支出预算250.04万元,较上年减少2.03%,其中:一般公共服务213.32万元,社会保障和就业25.23万元,医疗卫生4.14万元,住房保障7.35万元。

  四、支出预算安排情况

小金县总工会部门预算安排支出主要用于保障该部机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作。
  基本支出,是用于保障小金县总工会机关单位工作正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  项目支出,主要用于机关事业单位困难职工深度帮扶、基层工会规范化建设补助经费及常委单位专项经费支出。             

(一)一般公共预算基本服务支出81.57万元,主要用于:机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务安排的年度项目支出,主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、残疾人保障金等方面支出。

(二)社会保障和就业25.23万元,主要用于:缴纳残疾人就业保障金。
  (三)医疗卫生支出
4.14万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (四)住房保障支出7.35万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)一般公共预算项目支出131.75万元,主要用于机关事业单位困难职工深度帮扶、基层工会规范化建设补助经费及常委单位专项经费支出。      

五、机关运行经费执行情况

机关运行经费支出10.54万元,其中:办公费4.14万元,印刷费1.73万元,水费0.15万元,电费0.31万元,邮电费1.2万元,差旅费1.54万元,培训费0.3万元,公务接待费0.03万元,劳务费1.08万元,公务用车运行维护费0.07万元。

六、政府采购执行情况

我单位2016年度无政府采购。

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