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公开时间：2023年9月15日
（一）主要职能。
党委职能：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村乡建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。5.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，宅垄镇人民政府在县委、县政府的正确领导下，在县级各部门及联系单位的大力支持下，我镇紧紧围绕全县工作大局，聚焦项目建设、产业发展、乡村振兴、民生改善、社会发展等重点工作，坚持项目带动，突出基础先行，强化转型升级，注重民生改善，有序推进各项工作，保持了全镇经济快速增长和社会事业全面健康发展的良好势头。
（一）出实招，破瓶颈，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。认真开展防返贫大排查3次，把18人困难家庭纳入加测胡，其中因住房安全纳入监测户17户，因病纳入监测户1户，切实做到了应纳尽纳。同时，把提升脱贫群众自身造血功能，增长技能作为重点，开展苹果种植技术培训2次、烹调技能培训1次、畜禽养殖培训1次、编织技艺培训1次、银饰加工培训1次，提升群众技能，增强乡村振兴内生动力。今年10月底，我镇顺利完成了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接州级考核验收工作。
（二）重特色，树品牌，大力发展特色产业。坚持因地制宜，打造品牌这一理念，大力发展特色产业，全镇现有苹果2000余亩、花椒2000余亩、早熟蔬菜800余亩。为进一步发展壮大产业，促农增收致富，今年初，我镇引进川农大研究生团队，在四农村流转204亩撂荒地种植土豆，实现四农村群众户增收300-400元；在马尔村、沉水沟村流转土地采取“公司+合作社+农户”的方式发展蓝莓观光产业、现已初见成效；为发展壮大集体经济，增加花椒销量，成立“兴蕊农业发展有限公司”，一年来，销售花椒3万余斤，实现蕊丰村群众户均增收500—1000元；为发展壮大早熟蔬菜，争取中省扶持壮大集体经济资金100万元，在波罗村修建蔬菜包装和储存保鲜综合体。
（三）抓项目，优结构，全力推动高质量发展。聚焦人居环境改善，提升群众生活质量，在波罗村、元营村、马尔村、四农村共计投入资金759万元，用于污水治理附属设施建设、庭院整治等环境质量综合提升；聚焦基础设施提升改造，在日落沟村投入资金42万元，用于光伏设备维修，在元营村投入资金20万元，用于挡土墙修建；聚焦文化振兴，投入资金10万元，用于马尔村少数民族传统手工艺产业发展项目，投入资金397.0645万元，用于宅垄镇旅游基础设施文化提升。
（四）惠民生，纾民困，不断增强群众幸福指数。动员群众外出务工200余人，开发公益性岗位6个，聘任省级公益性岗位38人，州级公益性岗位102人，河道管护员7人，网格员12人，地灾监测员52人，山洪监测员12人，在很大程度上解决了群众就业难问题；全面落实雨露计划助学政策，今年申请雨露计划51人，发放助学资金共计76500元；全覆盖开展全民体检1次，妇女“两癌”筛查1次;完成2580人次新冠疫苗注射工作，筑牢了健康屏障；动员走访慰问困难党员28人，帮扶特殊困难群众32户，切实为民解难题、办实事；认真落实各项惠民惠农政策，发放城镇低保金8人24000元，高龄补贴123人62820元，困难残疾补助87人52200元，农村低保金180人309096元，农村五保金32人115200元。
（五）守底线，抓重点，协调推进其他各项工作。牢固树立安全工作无小事理念，认真贯彻落实安全生产十五条硬措施，严守安全生产工作底线。抓好森林草原防灭火工作，认真落实森林草原防灭火林长制、“五级包保”、“十户联保”工作责任制，今年以来，签订责任书3000余份，处理野外违规用火3起，组织全镇扑火队伍开展应急演练2次，分村开展应急演练8次，组织生态护林员、草管员培训3次，应急处突能力有效提升；抓实疫情防控工作，设置州级卡点1处，村级卡点8处，开展应急演练2次，连续2月每周开展全员核酸采样2次，召开疫情防控工作培训会议20余次，印发宣传资料3000余份、宣传栏横幅标语22条，切实筑牢安全屏障；抓牢安全生产工作，开展安全生产排查20余次，农村自建房安全排查3次，修复受损路段20余处，开展防灾减灾应急演练1次，发放宣传资料3000余份，常态开展山洪灾害点隐患排查130余次，将60处地质灾害隐患点纳入群测群防管理，严格落实24小时值班和领导带班制度，有力确保了群众生命财产安全。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计190.98万元，其中：包含年初财政拨款结转和结余。与2021年相比，收入总计增加0万元，增长0%。主要原因是2021年机构未分离，数据不能和上年比较。
2022年度支出总计190.98万元。与2021年相比，支出总计增加0万元，增长0%。主要原因是2021年机构未分离，数据不能和上年比较。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计186.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计190.98万元，其中：基本支出190.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计190.98万元，其中：包含年初财政拨款结转和结余。与2021年相比，收入总计增加0万元，增长0%。主要原因是2021年机构未分离，数据不能和上年比较。
2022年度支出总计190.98万元。与2021年相比，支出总计增加0万元，增长0%。主要原因是2021年机构未分离，数据不能和上年比较。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出190.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加0万元，增长0%。主要原因是2021年机构未分离，数据不能和上年比较。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出190.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出146.55万元，占76.74%；社会保障和就业（208类）支出20.42万元，占10.69%；卫生健康（210类）支出8.53万元，占4.47%；农林水（213类）支出2.78万元，占1.45%；住房保障（221类）支出12.7万元，占6.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为190.98，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201类）支出146.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208类）支出20.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210类）支出8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水（213类）支出2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（221类）支出12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出190.98万元，其中：
人员经费182.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0万元，下降0%。主要原因是2021年机构未分离，数据不能和上年比较。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行勤俭节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、消防车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于防火、防汛、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宅垄镇机关运行经费支出8.96万元，比2021年增加0万元，增长0。主要原因是2021年机构未分离，数据不能和上年比较。
（二）政府采购支出情况
2022年，小金县宅垄镇采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，小金县宅垄镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
绩效目标管理情况：按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格执行了《预算法》，认真按照财政规定编制完成了年度部门预算、决算工作，完成了对2022年全年部门预算支出绩效自评工作，我单位部门支出绩效评价指标体系，自评打分81分。
1.项目绩效目标完成情况。
我单位在2022年度部门决算中反映：1、2022年公共运行维护费和村级办公费132万元；
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项目绩效目标完成情况表 (2022年度） |
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项目名称 |
村办公费、基层组织活动经费、农村公共运行维护费 |
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预算单位 |
小金县宅垄镇人民政府机关 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
132.00 |
执行数: |
132.00 |
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其中-财政拨款: |
132.00 |
其中-财政拨款: |
132.00 |
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其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对村基础设施和环境项目的维护，对村农业生产服务项目的维护，对村生活服务项目的维护，对村社会管理项目的维护。 |
完成对村基础设施和环境项目的维护，对村农业生产服务项目的维护，对村生活服务项目的维护，对村社会管理项目的维护。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
各村11万元 |
村办公费、基层组织活动经费、农村公共运行维护费132万元 |
完成村办公费、基层组织活动经费、农村公共运行维护费132元 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2022年内完成 |
2022年内完成 |
完成100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
各村11万元 |
村办公费、基层组织活动经费、农村公共运行维护费132万元 |
完成村办公费、基层组织活动经费、农村公共运行维护费132元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
农村公共运行维护费是解决农村公共服务差异化需求的重要手段，有利于巩固村民自治。 |
提高村民自治 |
提高村民自治 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
解决了村内最急需、群众最急盼的问题，提高了村民的满意度。 |
提高村民的满意度 |
提高了村民的满意度 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
10.公共安全支出（204）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒（207）：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
12.社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13.卫生健康（210）：指反映政府卫生健康方面的支出。
14.节能环保支出（211）：指反映政府节能环保支出。
15.城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。
16.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。
17.住房保障支出（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
18.其他支出（229）：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
小金县宅垄镇人民政府2022年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
1、党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
2022年年末宅垄镇行政编制数24名，实有行政在职23名；事业编制数14人，实有事业在职数14人；行政工勤编制数3人，实有行政工勤数3人；遗属4人，退休14人。
二、部门财政资金收支情况
宅垄镇便民服务中心2022年财政拨款总收入190.98万元，财政拨款总支出190.98万元，其中：基本支出190.98万元（占总支出100%），项目支出0万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2022年预算编制情况：2022年一般公共预算财政拨款支出190.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出146.55万；社会保障和就业（208类）支出20.42万元；卫生健康（210类）支出8.53万元；农林水（213类）支出2.78万元；住房保障（221类）支出12.7万元。
(二）执行管理情况
我镇按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。2022年工资福利支出按月或季度进行支付，日常公用经费支出按季度进行支付。资金支出执行进度：6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按项目施工进度进行直接支付。
（三）综合管理情况
政策采购margin-left:0.0000pt; text-indent:32.0000pt;text-autospace:ideograph-numeric; line-height:28.8000pt;">2.资产管理情况。我镇按要求完成资产管理，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产上报任务。
3.内控制度管理情况。我镇制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位发生重大责任事故。
4.信息公开情况。建立财务内部管理制度和信息公开制度，严格遵守财经纪律，实行月底核算对账，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受财政、群众监督。
5.绩效评价及依法执行财政监督情况。我镇高度重视评价工作，积极开展自查自纠，自觉接受财政部门的监督，发现问题及时整改。
（四）整体绩效
1.部门支出绩效
（1）行政运转保障。本单位预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及业务相关工作。
社会保障和就业支出：主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员工资和办公费等方面支出。
医疗卫生支出：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障支出：主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（2）机关厉行节约。严格控制压缩因公出国（境）费用、会议费、车辆购置等经费,厉行节约。2022年预算未安排因公出国(境)费用和公务用车购置费，公务接待费支出0万元。
（3）机关节能降耗。本着节能降耗的原则，严格控制、厉行节约，水、电、气、燃油、纸张等费用都较上年有所减少。
2.专项预算项目支出绩效
（1）项目资金管理情况。建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
（2）财务管理情况。《会计法》size:16.0000pt;">
（3）绩效管理工作开展情况。严格按上一级部门下达目标进行绩效管理，本单位在此项目中严格执行，未超预算开支。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求，及时保质保量报送预决算相关资料，完善财务管理规章制度，合理执行预算，合法合规的认真进行会计核算和账务管理，严格执行采购制度，加大“三公”经费管理力度。
（二）存在问题。
部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
小金县宅垄镇人民政府
农村公共运行维护项目2022年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位着力加强农村公共服务保障能力建设，提升农村公共服务和社会管理水平，充分发挥职能作用，调动村两委和村民的积极性，坚持统筹规划，分步实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
各村根据自己的实际情况，进行项目申报。经镇人民政府同意后，立即进行项目实施。
3．本单位农村公共运行维护费由县财政局统一下达资金到大平台，各村实行报账制。由村上提出申请，经分管领导、镇长签字后方可报账。
4．根据县财政局下达的资金和各村的实际情况，统筹规划。
（二）项目绩效目标。
1．着力解决村内最急需、村民最急盼、受益最直接突出的问题。①农村基础设施和环境项目类的运行维护；②农业生产服务类项目的运行维护；③农村生活服务类项目的运行维护；④农村社会管理类项目的运行维护。
2．农村公共运行维护项目资金132万元，完成132万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了群众的生活条件，提高了村民生活质量，完善了村内基础设施功能。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
农村公共运行维护项目绩效自评根据村民满意度来评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初，县财政局已下达的资金到大平台，各村根据自己的实际情况，进行申报。经镇人民政府同意后，立即进行项目实施。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。十二个行政村农村公共运行维护项目资金各11.00万元（省级财政配套7.00万元，州级财政配套2.00万元，县级财政配套2.00万元），共计132.00万元。
2．资金到位。2022年农村公共运行维护项目资金132.00万元，资金全部到位，到位率100%。
3．资金使用。2022年农村公共运行维护项目资金预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
农村公共运行维护项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
第一步，公开政策；第二步，征求意见；第三步，拟定方案；第四步，群众审议；第五步，方案报审；第六步，组织实施；第七步，验收评议；第八步，资料归档。
（二）项目管理情况。
专用资金">（三）项目监管情况。
农村公共服务运行项目采取村民自建方式施工，做好“五个公开”，充分发挥村民理财小组、质量监督小组等群众组织的监督作用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年农村公共运行维护项目资金预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
农村公共服务运行项目着力解决了村民最急需、最急盼、受益最直接的突出问题，切实提高群众的生活质量，进一步改善农村的村容村貌，全面实现小康目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
开展农村公共服务运行维护机制建设工作，是贯彻落实统筹城乡发展战略的重要举措，是完善乡村治理机制的重要抓手，是加强基层民主政治建设的重要平台，是解决农村公共服务差异化需求的重要手段。做好这项工作，有利于发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，有利于巩固村民自治制度，有利于提升农村公共服务保障能力，有利于促进城乡基本公共服务均等化，意义重大，使命光荣。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
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