中共小金县纪委 小金县监察委2019年部门预算信息公开编制的说明

纪委预算公开表

按照《预算法》有关规定，预算由预算收入和预算支出组成，政府的全部收入和支出都应当纳入预算，现将我部门有关情况作如下说明。

一、基本职能及主要工作

     2018年，小金县纪委监委在州纪委监委和县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、州纪委全会精神，聚焦监督执纪问责中心任务，强力推进全面从严治党，不断夯实“两个责任”，抓实抓牢作风建设，奋力推进党风廉政建设和反腐败各项工作。现将全年工作开展情况报告如下：

（一）夯实“两个责任”，不断强化党风廉政建设

一是统筹安排部署，系统推进廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制规定，把党风廉政建设工作纳入总体工作同谋划同部署同落实。我委切实履行党风廉政建设责任制领导小组办公室职责，积极协助县委落实好主体责任。今年以来，共召开7次县委常委会、4次政府常务会议、6次政府党组会议研究部署党风廉政建设工作；召开4次中心组学习会加强廉政学习。层层签订了党风廉政建设主体责任书和党风廉政建设监督责任书，进一步传导压力。

二是严格清单管理，细化落实责任。制定《关于推进2018年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》，将2018年工作任务细化为6个大项、35个小项，每一项落实了副县级责任领导，按照任务分工结合分管工作各负其责，切实担负起加强党风廉政建设的政治责任。各级党委（党组）班子及班子成员制定了2018年党风廉政建设主体责任清单，并进行台账化、痕迹化管理，进一步厘清了责任边界，明确了责任内容。

三是深入推进述责述廉工作。县环林局、八角乡党委等四个单位“一把手”在县纪委全会上进行了现场述责述廉，县纪委委员对述责对象进行了现场质询，并对述廉单位2018年党风廉政建设工作提出了切实可行的建议。其余88名党政“一把手”向县纪委全会进行了书面述责述廉。

四是从严监督检查。县委书记切实履行党风廉政建设第一责任人的责任，全年分两次对县委班子成员党风廉政建设主体责任落实情况进行了监督检查，引导全县领导班子和领导干部切实将党风廉政建设扛在肩上、抓在手上。制定《党风廉政建设主体责任落实监督检查工作方案》，对全县21个乡镇、49个县级部门落实党风廉政建设主体责任情况进行监督检查，发现涉及4个方面的问题，提出36条整改建议。今年以来，对党风廉政主体责任落实不力的两个单位进行了通报，对履行党风廉政建设主体责任、“四个亲自”不到位的2名领导干部进行了约谈。

五是全面落实县委巡察工作。2018年，共开展两轮常规巡察：县委第三轮常规巡察共进驻8个党组织，15家单位，发现问题六大类155个，提出建议5条，即指即改14条；第四轮常规巡察进驻6个党组、3个党委、10个单位;开展了省州县“三级联动”扶贫领域专项巡察工作，专项巡察了11个部门，2个乡镇，6个村；开展了首轮巡察的“回访”督查工作，回访1个乡镇、1个部门，对其巡察反馈意见进行督查，现正在审定“回访”督查报告阶段。

（二）深化作风建设，不断巩固风清气正氛围

深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则和省州县有关规定精神，根据中央、省、州的新部署新要求，草拟了《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定、州委州政府八条实施意见和县委县政府八条实施意见的实施细则》，围绕政治纪律要严、联系群众要实、调查研究要深、工作作风要优、会议活动从简、文件简报从精、公务接待从俭、廉洁自律从规等8个方面制定了37条细则，并就落实细则提出了三点要求。制定实施《2018年度正风肃纪专项整治考核细则》，明确正风肃纪内容。在“两会”期间、春节、端午等重要节点，加强各项纪律规定执行的监督检查，今年以来，开展各类正风肃纪督查14次，发出督查通报6期。继续加大违反中央八项规定精神案件的查处力度，不断通过巡察、督查发现问题线索。截至目前，共查处违反中央八项规定精神问题12件45人，给予党纪政务处分5件5人，组织处理7件40人，所有案件均进行了通报。开播“阳光问廉”坝坝会1期，及时回应社会关切。

（三）狠抓专项治理，着力解决扶贫领域突出问题

一是持续开展扶贫领域“3+X”专项整治。今年以来，共计开展扶贫领域腐败和作风监督检查10余次，督促整改52个问题，查处扶贫领域腐败和作风问题29件40人，其中立案16件22人，结案6件6人，给予党纪政纪（务）处分6件5人，移送司法1人，组织处理13件18人。

二是以解决群众身边的腐败问题为重点，集中三个月时间，扎实推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作，共清理“一卡通”存折（卡）40988张，涉及资金20261.4621万元，主动说清问题人数39人，上交资金数5.805万元。

三是强化扫黑除恶执纪监督。坚持每两月开展一次督查，把反腐败同扫黑除恶结合起来，坚决查处黑恶势力背后的腐败问题，严肃惩治充当“保护伞”的党员干部和公职人员。截至目前，向县扫黑办移送线索1条，收到移送（包括涉乱)线索10条，立案办结7条，给予7人党纪处分。

（四）严格执纪问责，持续传导纪律压力

一是充分运用执纪监督“四种形态”，坚持惩前毖后、治病救人的方针，采取廉政谈话、教育提醒、警示谈话、组织处理等多种形式，开展执纪工作。开展廉政谈话112人，诫勉谈话20人，约谈25人，批评教育45人，谈话提醒9人，函询11人。

二是认真开展信访宣传工作，坚持每月对乡镇纪委和部门纪检组信访情况进行督查指导，强化信访案件转送办理。截止目前，共受理群众信访举报102件(次)（上级下转件18件），其中来信25件，来访42件，电话举报15件，网络举报20件,已办结55件，47件正在办理之中。

三是加强执纪审查安全。多次在常委会、干部职工会、全县纪检干部学习会组织与会人员学习执纪审查安全知识，利用中央、省、州通报的安全案例敲响办案安全的警钟；与机关干部职工、21名乡镇纪委书记、24名部门纪检组长签订《文明安全办案目标责任书》与《保密承诺书》，明确审查调查安全责任及责任追究，落实保密责任，并于5月20日开展了执纪审查安全应急演练；投入3万余元在办公点专设一间“走读式”谈话室，同时按要求进行了设施改造，确保标准化谈话室更科学规范，严格实施专房专用。另外，还投入30余万元为21个乡镇纪委谈话室配备了基本的谈话设备。

四是加大纪律审查力度,做到快查快结和教育惩处并重。截止目前，立案52件59人，结案38件39人,其中：党纪处分28人（警告17人，党内严重警告7人，开除党籍4人）;政务处分10人（警告5人，行政记过2人，降低岗位等级3人）;其他处理2人（解除留置措施1人，移送司法机关1人）。

（五）深化体制改革，促进纪检监察活力

 一是全面落实中央、省、州监察体制改革试点工作。深化监察体制改革试点工作开展以来，县纪委认真落实党中央和省、州、县委关于开展监察体制改革试点的决策部署，“按图施工”，圆满完成了“建机构、挂牌子、促融合”等阶段性任务。1月5日，县人民代表大会选举产生了小金县监察委员会主任；1月15日，召开了小金县监察委员会成立大会；截至目前，县监察委成立后办理留置案件3件。

二是深入推进派驻机构全覆盖改革。制定了《关于加强小金县纪委派驻机构全覆盖改革的意见》《小金县纪委派驻机构全覆盖改革初步方案》，对派驻机构改革目标要求、机构设置、机构调整等进行了细化，并报县委、州纪委审批通过。6月27日，实现了七个派驻机构人员到岗到位，按要求正在开展推进国家监察职能向乡镇延伸工作。目前，我委正按照省、州机构改革动员部署大会相关要求，积极谋划“三定”方案制定，确保规定时间阶段完成改革任务。

三是多元发力，建设过硬执纪铁军。结合“大学习、大讨论、大调研”活动和纪检系统集中培训，4月2日、5月20日相继开展了全县纪检监察系统业务培训和暨“大学习、大讨论、大调研、大宣讲、大练兵”活动，先后派出30余人次纪检干部参加由中央、省、州纪委举办的各类业务培训；举办县级业务讲座2次，收听中央、省、州纪委视频会议培训200余人次，通过培训和学习，有效提升纪检监察干部队伍能力素质和执纪水平。

二、工作亮点

（一）深入推进“四个面对面”。严格执行《宣布党纪政纪处分决定实施细则》，切实做好纪律审查后半篇文章，加强指导督促受处分人员所在单位、党组织及时召开对受处分人员处分决定的宣布会，巩固“四个面对面”教育成果。先后在县公安局等单位召开了对处分决定的宣布会，通过面对面地批评，面对面地总结，面对面地帮助，面对面地汲取教训，给所在单位干部职工上了一堂生动而深刻的警示教育课，起到了处分一人、教育一片的作用。今年，先后在案发单位、乡镇开展“四个面对面”警示教育活动30余次。

（二）扎实开展惠民惠农“一卡通”专项治理。制发《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作方案》《关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作要求的通知》，明确工作目标、内容。及时下发《关于限期主动说清问题的通告》，层层召开专题工作会、推进会27次,以走村入户、召开座谈会等形式宣传省、州相关文件会议160余场，实现宣传全覆盖。经核查，从2017年1月以来，我县惠民惠农财政补助资金种类32项，办理“一卡通”存折（卡）40988张，发放惠民惠农补贴资金20261.4621万元。开展“一卡通”管理问题专项治理以来,主动说清问题人数39人，上交资金数5.805万元。立案12件16人，初核了结1件。查处4件10人，通报曝光3人。其余问题线索正在调查中。

（三）进一步深化监察体制改革。认真落实党中央和省、州、县委关于开展监察体制改革试点的决策部署，“按图施工”，圆满完成了“建机构、挂牌子、促融合”等阶段性任务。1月5日，县人民代表大会选举产生了小金县监察委员会主任；1月15日，召开了小金县监察委员会成立大会；截至目前，县监察委成立后办理留置案件3件。

（四）多举措强化党风廉政建设宣传。通过在小金电视台、场口LED屏幕、微信学习群等平台播放《你不必 你可以——八项规定改变中国》和《人如伞骨正不腐》微电影，在“中国·小金”网站上建立党风廉政专栏，制作党风廉政宣传广告牌、信访宣传折页、《党风廉政建设法规选编》读本，开展廉政诗歌朗诵等形式，营造崇廉尚廉的良好氛围；通过手机短信平台、手机报等，在元旦、春节等节日前夕，向全县700余名领导干部发送廉洁短信，提醒广大党员干部廉洁过节，严守各项纪律规定；组织全县干部观看《蜀道在延伸纪检在行动》《长记性的组织生活会》等专题片，学习先进经验，进一步接受警示教育。

 二、部门概况

   小金县纪委监委下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

三、收支预算总体情况

    2019年小金县纪委监委收入预算总额为470.9788万元，其中：当年财政拨款收入470.9788万元。相应安排支出预算470.9788万元，其中：按照支出功能分类类级科目进行说明。

四、支出预算安排情况

     （一）一般公共服务支出345.4433万元，主要用于：委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等方面支出。

（二）医疗卫生支出25.8014万元，主要用于：委机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出34.6750万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障和就业支出65.0590万元。主要用于职工保险支出。

 （五）县纪委监委项目支出23万元，主要用于纪检监察事务和大案要案查处。巡察办项目支出20万元，主要用于常规巡视巡察工作开展。

五、较2018年预算情况比较

较2018年预算收支422.2514万元增加48.7274万元，增长10.34%，主要原因为县纪委与县监察委合署办公，从县人民检察院转隶6名同志，增加了部门人员经费，同时，部门案件查办力度增加，大案要案数量增加。

六、机关运行经费情况（基本支出）

（一）一般公共服务支出345.4433万元，主要用于：委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等方面支出。。

（二）医疗卫生支出25.8014万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出34.6750万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障和就业支出65.0590万元。主要用于职工保险支出。

七、采购情况

小金县纪委监委无政府采购。

八、国有资产占用情况说明

小金县纪委监委目前有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车2辆。主要是用于监督执纪、案件查办、精准扶贫及两联一进走访工作。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对绿色信访通道、大案要案查处、电子监察系统维护费、巡视专项经费等项目开展了预算事前绩效评估，对每1个项目编制了项目绩效指标，预算执行，开展了绩效指标完成情况自评。

2.部门项目绩效指标自评结果。

本部门按要求对2019年部门重点项目预算的绩效指标等预算绩效情况开展自评，《小金县纪委监察委2019年部门重点项目预算的绩效指标等预算绩效情况开展自评报告》。

十、名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括国有资产经营收益、专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、其他收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

国防支出：反映政府用于国防方面的支出；

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

教育支出：反映政府教育事务的支出；

科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

节能环保支出：反映政府节能环保支出；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

农林水支出：反映政府农林水事务支出；

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出；

资源勘探和信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出；

国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出；

预备费：反映预算中安排的预备费；

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出；

债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出；

债务付息支出：反映用于归还政府债务利息所发生的支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；

印刷费：反映单位的印刷费支出；

咨询费：反映单位咨询方面的支出；

手续费：反映单位支付的各类手续费支出；

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出；

电费：反映单位的电费支出；

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，积极按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。